| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 2461 | Data de lançamento: | 28/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA DO TELEFONE MÊS MARÇO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº1408 REQUISIÇÃO Nº55082 DOCUMENTO Nº250355509247 | 26,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | FATURA DO TELEFONE MÊS MARÇO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº1408 REQUISIÇÃO Nº55082 DOCUMENTO Nº250355509247 | 26,13 | ||
| 28/03/2018 | FATURA DO TELEFONE MÊS MARÇO/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº1408 REQUISIÇÃO Nº55082 DOCUMENTO Nº250355509247 | 26,13 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2018 CLARO S/A - 21 | 26,13 | ||
| TOTAL | 26,13 | 26,13 | 26,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
