| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 2464 | Data de lançamento: | 28/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA ASSISTÊNCIA CFE ORDEM COMPRA Nº1413 REQUISIÇÃO Nº55067 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA ASSISTÊNCIA CFE ORDEM COMPRA Nº1413 REQUISIÇÃO Nº55067 | 60,00 | ||
| 11/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/018921733 REFERENTE COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA ASSISTÊNCIA CFE ORDEM COMPRA Nº 1413 REQUISIÇÃO Nº 55067 | 60,00 | ||
| 12/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
