| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BÓLLICO & BEHENCK LTDA |
| Número do empenho: | 2488 | Data de lançamento: | 28/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLINHA DE FUTSAL DO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 1414 REQUISIÇÃO 55065 | 51,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | PREVIO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLINHA DE FUTSAL DO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 1414 REQUISIÇÃO 55065 | 51,80 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/019444959 REF. COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLINHA DE FUTSAL DO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 1414 REQUISIÇÃO 55065 | 51,80 | ||
| 23/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2018 BÓLLICO & BEHENCK LTDA - 5151 | 51,80 | ||
| TOTAL | 51,80 | 51,80 | 51,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
