| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2489 | Data de lançamento: | 28/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 PROCESSO 30/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2017 ORDEM DE COMPRA 1429 REQUISIÇÃO 50857 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 PROCESSO 30/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2017 ORDEM DE COMPRA 1429 REQUISIÇÃO 50857 | 1.560,00 | ||
| 15/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/16738 REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 PROCESSO 30/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2017 ORDEM DE COMPRA 1429 REQUISIÇÃO 50857 | 1.560,00 | ||
| 06/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2018 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 1020 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
