| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 249 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DE CONST. FAMÍLIA EM SIT.VULNER.SOC. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 199 REQUISIÇÃO 53930 | 1.102,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 199 REQUISIÇÃO 53930 | 1.102,12 | ||
| 25/01/2018 | Liquidado para Pagamento Conforme DANFE Nº 0/100550; | 1.102,12 | ||
| 29/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 249/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 1.102,12 | ||
| TOTAL | 1.102,12 | 1.102,12 | 1.102,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
