| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 2517 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | ADITIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS ITMS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EXAMES EXTRA DE ELETROCARDIOGRAMA CFE REQUISIÇÃO Nº55080 ORDEM DE COMPRA Nº1449 PARTE DA NFSE Nº24777 EM ANEXO. BRUTO................R$ 332,40 IRRF(1,5%).......... R$ 4,99 LIQUIDO............. R$ 327,41 | 332,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | REFERENTE EXAMES EXTRA DE ELETROCARDIOGRAMA CFE REQUISIÇÃO Nº55080 ORDEM DE COMPRA Nº1449 PARTE DA NFSE Nº24777 EM ANEXO. BRUTO................R$ 332,40 IRRF(1,5%).......... R$ 4,99 LIQUIDO............. R$ 327,41 | 332,40 | ||
| 29/03/2018 | REFERENTE EXAMES EXTRA DE ELETROCARDIOGRAMA CFE REQUISIÇÃO Nº55080 ORDEM DE COMPRA Nº1449 PARTE DA NFSE Nº24777 EM ANEXO. BRUTO................R$ 332,40 IRRF(1,5%).......... R$ 4,99 LIQUIDO............. R$ 327,41 | 332,40 | ||
| 05/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2018 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 332,40 | ||
| TOTAL | 332,40 | 332,40 | 332,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
