| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2522 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO 1/3 FERIAS MÊS ABRIL/2018 | 760,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | REF PGTO 1/3 FERIAS MÊS ABRIL/2018 | 760,99 | ||
| 02/04/2018 | Liquidado nesta data. | 760,99 | ||
| 05/04/2018 | Pagamento de Empenho 2522/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 760,99 | ||
| TOTAL | 760,99 | 760,99 | 760,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
