| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 2530 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE DOIS CARIMBOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO REQUISIÇÃO Nº55123 ORDEM DE COMPRA Nº1464 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE DOIS CARIMBOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO REQUISIÇÃO Nº55123 ORDEM DE COMPRA Nº1464 | 99,00 | ||
| 05/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/4189 REFERENTE DOIS CARIMBOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO REQUISIÇÃO Nº 55123 ORDEM DE COMPRA Nº 1464 | 99,00 | ||
| 17/04/2018 | Pagamento de Empenho 2530/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
