| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2534 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA-7432 ORDEM DE COMPRA Nº1468 REQUISIÇÃO Nº55125 | 41,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA-7432 ORDEM DE COMPRA Nº1468 REQUISIÇÃO Nº55125 | 41,57 | ||
| 03/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/179261 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA-7432 ORDEM DE COMPRA Nº1468 REQUISIÇÃO Nº55125 | 41,57 | ||
| 17/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2534/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 41,57 | ||
| TOTAL | 41,57 | 41,57 | 41,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
