| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 2537 | Data de lançamento: | 02/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº1474 REQUISIÇÃO Nº55130 | 113,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº1474 REQUISIÇÃO Nº55130 | 113,70 | ||
| 13/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/8003 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº1474 REQUISIÇÃO Nº55130 | 113,70 | ||
| 17/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2018 ELENIR S H DA COSTA ME - 73 | 113,70 | ||
| TOTAL | 113,70 | 113,70 | 113,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
