| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 2539 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO MEDICAMENTOS ORDEM DE COMPRA Nº1452 REQUISIÇÃO Nº55081 | 266,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO MEDICAMENTOS ORDEM DE COMPRA Nº1452 REQUISIÇÃO Nº55081 | 266,19 | ||
| 11/04/2018 | LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 1/7163 REFERENTE PAGAMENTO MEDICAMENTOS ORDEM DE COMPRA Nº1452 REQUISIÇÃO Nº55081 | 266,19 | ||
| 17/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2539/2018 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 266,19 | ||
| TOTAL | 266,19 | 266,19 | 266,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
