| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDERSON CONTE MEI |
| Número do empenho: | 254 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULO PLACA IUZ 3076 CFE REQUISIÇÃO Nº 53968/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 216/2018. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULO PLACA IUZ 3076 CFE REQUISIÇÃO Nº 53968/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 216/2018. | 85,00 | ||
| 22/01/2018 | Liquidado para pagamento conforme Nota Fiscal Nº T/436; | 85,00 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2018 ANDERSON CONTE MEI - 4805 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
