| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 2540 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1453 | 615,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1453 | 615,31 | ||
| 11/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 1/7157 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1453 | 615,29 | ||
| 11/04/2018 | ESTORNO SALDO EMPENHO LANÇADO A MAIOR ORDEM COMPRA Nº 1453 REQUISIÇÃO Nº 40449 | -0,02 | ||
| 18/04/2018 | Pagamento de Empenho 2540/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 615,29 | ||
| TOTAL | 615,29 | 615,29 | 615,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
