| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUSS & SUSS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2542 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES DE GRAU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO PAGAMENTO DE LENTES DE GRAU CFE ORDEM COMPRA Nº1461 REQUISIÇÃO Nº55090 E DOCUMENTOS ANEXO. | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | PRÉVIO PAGAMENTO DE LENTES DE GRAU CFE ORDEM COMPRA Nº1461 REQUISIÇÃO Nº55090 E DOCUMENTOS ANEXO. | 149,00 | ||
| 29/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE LENTES DE GRAU CFE ORDEM COMPRA Nº1461 REQUISIÇÃO Nº55090 E DOCUMENTOS ANEXO. Conforme Nota Fiscal Nº 001/8510; | 149,00 | ||
| 01/11/2018 | Pagamento de Empenho 2542/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
