| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 2545 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Dengue verão - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE CARTAZES COLORIDOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº55092 ORDEM DE COMPRA Nº 1455 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE CARTAZES COLORIDOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº55092 ORDEM DE COMPRA Nº 1455 | 375,00 | ||
| 09/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/4193 REFERENTE CARTAZES COLORIDOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº55092 ORDEM DE COMPRA Nº 1455 | 375,00 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2545/2018 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
