| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DEJANIRA APARECIDA RIBAS DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 255 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REF. RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO VIAJEM A IJUI PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UM ADOLESCENTE PARA ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS CFE REQUISIÇÃO Nº53965 ORDEM COMPRA Nº 217/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/01/2018 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO VIAJEM A IJUI PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UM ADOLESCENTE PARA ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS CFE REQUISIÇÃO Nº53965 ORDEM COMPRA Nº 217/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 22/01/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CONFORME Nota Fiscal Nº 1/8201; | 20,00 | ||
| 08/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2018 DEJANIRA APARECIDA RIBAS DE ALMEIDA - 1067 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
