| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HARI HOFF |
| Número do empenho: | 2553 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Habitação - Aluguel Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO 14 DIAS DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME CONTRATO 110/2017 RESCINDIDO EM 14/03/18 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1492 REQUISIÇÃO:55149 RECIBO E DISTRATO EM ANEXO. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | REF.PAGAMENTO 14 DIAS DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME CONTRATO 110/2017 RESCINDIDO EM 14/03/18 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1492 REQUISIÇÃO:55149 RECIBO E DISTRATO EM ANEXO. | 70,00 | ||
| 03/04/2018 | REF.PAGAMENTO 14 DIAS DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME CONTRATO 110/2017 RESCINDIDO EM 14/03/18 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1492 REQUISIÇÃO:55149 RECIBO E DISTRATO EM ANEXO. | 70,00 | ||
| 05/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2018 HARI HOFF - 9098 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
