| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 256 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SERVIÇOS CONSERTO VEICULO PLACA IUZ 3076 CFE REQUISIÇÃO Nº 53944/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 219/2018. | 1.465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | PREVIO REF. SERVIÇOS CONSERTO VEICULO PLACA IUZ 3076 CFE REQUISIÇÃO Nº 53944/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 219/2018. | 1.465,00 | ||
| 01/02/2018 | LIQUIDADO DANFE Nº 0/18427 REF. SERVIÇOS CONSERTO VEICULO PLACA IUZ 3076 CFE REQUISIÇÃO Nº 53944/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 219/2018 | 1.465,00 | ||
| 15/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 1.465,00 | ||
| TOTAL | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
