| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA ROSA - MEI |
| Número do empenho: | 2564 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO PLACA IRT 8262 ORDEM DE COMPRA Nº1482 REQUISIÇÃO Nº55144 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | PRÉVIO REF. LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO PLACA IRT 8262 ORDEM DE COMPRA Nº1482 REQUISIÇÃO Nº55144 | 85,00 | ||
| 05/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº T/027 REF. LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO PLACA IRT 8262 ORDEM DE COMPRA Nº1482 REQUISIÇÃO Nº55144 | 85,00 | ||
| 06/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2018 VAGNER DA ROSA - MEI - 1183 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
