| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2567 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE 51 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2018 PROCESSO 01/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2018 NOTA FISCAL - NFSe Nº 28 E DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1494 REQUISIÇÃO Nº 53750 BRUTO.............R$ 8.670,00 ISS(2%)...........R$ 173,40 LIQUIDO...........R$ 8.496,60 | 8.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE 51 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2018 PROCESSO 01/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2018 NOTA FISCAL - NFSe Nº 28 E DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1494 REQUISIÇÃO Nº 53750 BRUTO.............R$ 8.670,00 ISS(2%)...........R$ 173,40 LIQUIDO...........R$ 8.496,60 | 8.670,00 | ||
| 03/04/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE 51 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2018 PROCESSO 01/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2018 NOTA FISCAL - NFSe Nº 28 E DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1494 REQUISIÇÃO Nº 53750 BRUTO.............R$ 8.670,00 ISS(2%)...........R$ 173,40 LIQUIDO...........R$ 8.496,60 | 8.670,00 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2567/2018 BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME - 2002 | 8.670,00 | ||
| TOTAL | 8.670,00 | 8.670,00 | 8.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
