| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAQUEL VERISSIMO SOARES MEI |
| Número do empenho: | 2569 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA JUNTO AO CRAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1460 REQUISIÇÃO Nº55122 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA JUNTO AO CRAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1460 REQUISIÇÃO Nº55122 | 300,00 | ||
| 04/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NÓTA FISCAL SÉRIE T Nº 070 REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA JUNTO AO CRAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº1460 REQUISIÇÃO Nº55122 | 300,00 | ||
| 05/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2018 RAQUEL VERISSIMO SOARES MEI - 3191 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
