| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 257 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS P VEICULO PLACA IUZ 3076 CFE REQUISIÇÃO Nº 53943/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 218/2018 | 6.248,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS P VEICULO PLACA IUZ 3076 CFE REQUISIÇÃO Nº 53943/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 218/2018 | 6.248,80 | ||
| 01/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/176283 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS P VEICULO PLACA IUZ 3076 CFE REQUISIÇÃO Nº 53943/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 218/2018 | 6.248,80 | ||
| 28/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 257/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 6.248,80 | ||
| TOTAL | 6.248,80 | 6.248,80 | 6.248,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
