| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 2572 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇAO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E ENFERMEIRAS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES A CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1476 REQUISIÇÃO:55138 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº D1/118224; 107583; 001/3224 EM ANEXO. | 136,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇAO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E ENFERMEIRAS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES A CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1476 REQUISIÇÃO:55138 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº D1/118224; 107583; 001/3224 EM ANEXO. | 136,50 | ||
| 03/04/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇAO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E ENFERMEIRAS QUE ACOMPANHARAM OS PACIENTES A CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1476 REQUISIÇÃO: 55138 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº D1/118224; 107583; 001/3224 EM ANEXO. | 136,50 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2018 ADAIR DAMIANI - 1073 | 136,50 | ||
| TOTAL | 136,50 | 136,50 | 136,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
