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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LETICIA DE DEUS LUBENOW

Dados do Empenho
Número do empenho: 2574 Data de lançamento: 03/04/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa: 3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS APOIO ADMINIS.,TECNICO OPERAC.
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHANTE DE IDOSO INTERNADO NO HOSPITAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº1497 REQ.: 55120 BRUTO................ R$ 350,00 INSS(11%)............ R$ 38,50 ISSQN(3%)............ R$ 10,50 LIQUIDO...............R$ 301,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2018 PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHANTE DE IDOSO INTERNADO NO HOSPITAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº1497 REQ.: 55120 BRUTO................ R$ 350,00 INSS(11%)............ R$ 38,50 ISSQN(3%)............ R$ 10,50 LIQUIDO...............R$ 301,00 350,00
03/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO DE RPA Nº 05 REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHANTE DE IDOSO INTERNADO NO HOSPITAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº1497 REQ.: 55120 BRUTO................ R$ 350,00 INSS(11%)............ R$ 38,50 ISSQN(3%)............ R$ 10,50 LIQUIDO...............R$ 301,00 350,00
04/04/2018 LIQUIDADO EMPENHO CFE RECIBO DE RPA Nº 05 RECEBIDO E AUTENTICADO POR RESPONSÁVEL ASSIST.SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHANTE DE IDOSO INTERNADO NO HOSPITAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº1497 REQ.: 55120 BRUTO................ R$ 350,00 INSS(11%)............ R$ 38,50 ISSQN(3%)............ R$ 10,50 LIQUIDO...............R$ 301,00 350,00
04/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2018 LETICIA DE DEUS LUBENOW - 1295 350,00
04/04/2018 ANULAR DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO AO SISTEMA PUXAR AUTOMATICAMETE A DATA DO DIA ANTERIOR, ORA REGULARIZADO. -350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 03/04/2018 38,50 Cancelada
INSS-LIVRE 04/04/2018 38,50 Lançada
TOTAL   77,00    

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