| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2578 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1491 REQUISIÇÃO Nº55124 | 96,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº1491 REQUISIÇÃO Nº55124 | 96,34 | ||
| 06/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/018890059 REFERENTE COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 1491 REQUISIÇÃO Nº 55124 | 96,34 | ||
| 17/04/2018 | Pagamento de Empenho 2578/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 96,34 | ||
| TOTAL | 96,34 | 96,34 | 96,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
