| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 258 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SERVIÇOS DE MECANICA VEICULO PLACA IVJ 3135 CFE REQUISIÇÃO Nº 53971/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 53971. | 435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | PREVIO REF. SERVIÇOS DE MECANICA VEICULO PLACA IVJ 3135 CFE REQUISIÇÃO Nº 53971/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 53971. | 435,00 | ||
| 01/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/18429 REF. SERVIÇOS DE MECANICA VEICULO PLACA IVJ 3135 CFE REQUISIÇÃO Nº 53971/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 53971. | 435,00 | ||
| 06/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 316 PAGTO. REF. EMPENHO 258/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 435,00 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
