| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA - ME |
| Número do empenho: | 2583 | Data de lançamento: | 03/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE SOLDA NA CAMA ELASTICA,PORTÃO,GRADE DA TORNEIRA DA ÁGUA,SUPORTE DAS GOLEIRAS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM DE COMPRA Nº1488 REQUISIÇÃO Nº55136 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE SOLDA NA CAMA ELASTICA,PORTÃO,GRADE DA TORNEIRA DA ÁGUA,SUPORTE DAS GOLEIRAS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM DE COMPRA Nº1488 REQUISIÇÃO Nº55136 | 175,00 | ||
| 09/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1002 REF. SERVIÇO DE SOLDA NA CAMA ELASTICA,PORTÃO,GRADE DA TORNEIRA DA ÁGUA,SUPORTE DAS GOLEIRAS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM DE COMPRA Nº1488 REQUISIÇÃO Nº55136 | 175,00 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2018 LUIZ BANDEIRA - ME - 128 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
