| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 259 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO DOBLO PLACA IVJ 3135 CFE REQUISIÇÃO Nº 53970/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 221/2018. | 1.083,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO DOBLO PLACA IVJ 3135 CFE REQUISIÇÃO Nº 53970/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 221/2018. | 1.083,43 | ||
| 01/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/176287 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO DOBLO PLACA IVJ 3135 CFE REQUISIÇÃO Nº 53970/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 221/2018 | 1.083,43 | ||
| 06/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 316 PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 1.083,43 | ||
| TOTAL | 1.083,43 | 1.083,43 | 1.083,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
