| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2590 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL VEÍCULOS IPD 1726,IRT 8262,IPO 7404,IPS 7049 CFE NF Nº 001/173388;001/171451;001/172638 001/173611;001/173112;001/172395 001/171816;001/171016;001/170970 001/171318;001/172117;001/172634 001/173548; | 3.039,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL VEÍCULOS IPD 1726,IRT 8262,IPO 7404,IPS 7049 CFE NF Nº 001/173388;001/171451;001/172638 001/173611;001/173112;001/172395 001/171816;001/171016;001/170970 001/171318;001/172117;001/172634 001/173548; | 3.039,14 | ||
| 04/04/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL VEÍCULOS IPD 1726,IRT 8262,IPO 7404,IPS 7049 CFE NF Nº 001/173388;001/171451;001/172638 001/173611;001/173112;001/172395 001/171816;001/171016;001/170970 001/171318;001/172117;001/172634 001/173548; | 3.039,14 | ||
| 13/04/2018 | Pagamento de Empenho 2590/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.039,14 | ||
| TOTAL | 3.039,14 | 3.039,14 | 3.039,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
