| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2591 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO MONTANA PLACA IRW 2036 CFE NF Nº 001/172342; 001/171012; 001/173448; | 608,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO MONTANA PLACA IRW 2036 CFE NF Nº 001/172342; 001/171012; 001/173448; | 608,24 | ||
| 04/04/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO MONTANA PLACA IRW 2036 CFE NF Nº 001/172342; 001/171012; 001/173448; | 608,24 | ||
| 13/04/2018 | Pagamento de Empenho 2591/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 608,24 | ||
| TOTAL | 608,24 | 608,24 | 608,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
