| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2594 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO IVJ 3135 CFE NF Nº 001/173869; 001/173384; 001/172377; 001/172019; 001/171283; 001/172561; | 1.352,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO IVJ 3135 CFE NF Nº 001/173869; 001/173384; 001/172377; 001/172019; 001/171283; 001/172561; | 1.352,89 | ||
| 04/04/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO IVJ 3135 CFE NF Nº 001/173869; 001/173384; 001/172377; 001/172019; 001/171283; 001/172561; | 1.352,89 | ||
| 05/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.352,89 | ||
| TOTAL | 1.352,89 | 1.352,89 | 1.352,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
