| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2595 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432 CFE NF Nº 001/171159; 001/171994;001/173208;001/173738 | 866,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432 CFE NF Nº 001/171159; 001/171994;001/173208;001/173738 | 866,92 | ||
| 04/04/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432 CFE NF Nº 001/171159; 001/171994;001/173208;001/173738 | 866,92 | ||
| 13/04/2018 | Pagamento de Empenho 2595/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 866,92 | ||
| TOTAL | 866,92 | 866,92 | 866,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
