| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FIBROBECKER IND. SINALIZACAO E TIN |
| Número do empenho: | 2596 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA AVENIDA SILVA TAVARES CONFORME ORDEM COMPRA Nº1506/2018 REQUISIÇÃO Nº55160/2018 | 752,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA AVENIDA SILVA TAVARES CONFORME ORDEM COMPRA Nº1506/2018 REQUISIÇÃO Nº55160/2018 | 752,25 | ||
| 09/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 1/8550 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA AVENIDA SILVA TAVARES CONFORME ORDEM COMPRA Nº1506/2018 REQUISIÇÃO Nº55160/2018 | 752,25 | ||
| 18/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2596/2018 FIBROBECKER IND. SINALIZACAO E TIN - 3583 | 752,25 | ||
| TOTAL | 752,25 | 752,25 | 752,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
