| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AVANTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE SOFTWARES LTDA |
| Número do empenho: | 2597 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO - ROTINA DE COMPRAS - MINISTRADO NA PREFEITURA DE SALDANHA MARINHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE T Nº 004 ORDEM DE COMPRA Nº1524 REQUISIÇÃO Nº55176 BRUTO: R$ 1.050,00 ISS(2%) R$ 21,00 LÍQUIDO R$ 1.029,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO - ROTINA DE COMPRAS - MINISTRADO NA PREFEITURA DE SALDANHA MARINHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE T Nº 004 ORDEM DE COMPRA Nº1524 REQUISIÇÃO Nº55176 BRUTO: R$ 1.050,00 ISS(2%) R$ 21,00 LÍQUIDO R$ 1.029,00 | 1.050,00 | ||
| 04/04/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO - ROTINA DE COMPRAS - MINISTRADO NA PREFEITURA DE SALDANHA MARINHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE T Nº 004 ORDEM DE COMPRA Nº 1524 REQUISIÇÃO Nº 55176 BRUTO: R$ 1.050,00 ISS(2%) R$ 21,00 LÍQUIDO R$ 1.029,00 | 1.050,00 | ||
| 18/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2018 AVANTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE SOFTWARES LTDA - 2826 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
