| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 2600 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016CONTRATO 19/2016 NOTA FISCAL SERVIÇO DE TRANSPORTE SÉRIE U Nº 149 E DOCUMENTOS ANEXO NO MÊS DE MARÇO/2018 CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº1504 REQUISIÇÃO Nº55163 VALOR BRUTO........ R$ 6.287,28 INSS(11%).......... R$ 207,48 LIQUIDO............ R$ 6.079,80 | 6.287,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016CONTRATO 19/2016 NOTA FISCAL SERVIÇO DE TRANSPORTE SÉRIE U Nº 149 E DOCUMENTOS ANEXO NO MÊS DE MARÇO/2018 CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº1504 REQUISIÇÃO Nº55163 VALOR BRUTO........ R$ 6.287,28 INSS(11%).......... R$ 207,48 LIQUIDO............ R$ 6.079,80 | 6.287,28 | ||
| 04/04/2018 | REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016CONTRATO 19/2016 NOTA FISCAL SERVIÇO DE TRANSPORTE SÉRIE U Nº 149 E DOCUMENTOS ANEXO NO MÊS DE MARÇO/2018 CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº1504 REQUISIÇÃO Nº55163 VALOR BRUTO........ R$ 6.287,28 INSS(11%).......... R$ 207,48 LIQUIDO............ R$ 6.079,80 | 6.287,28 | ||
| 12/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2600/2018 MAURICIO DE PAULA ME - 277 | 6.287,28 | ||
| TOTAL | 6.287,28 | 6.287,28 | 6.287,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 04/04/2018 | 207,48 | Lançada | |
| TOTAL | 207,48 |
