| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRO LUIS ANSOLIN MEI |
| Número do empenho: | 2603 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO TROCAR CHAVETA DO GIRA CIRCULO E TIRAR RADIADOR DA PATROLA N* 19 HW 140 REQUISIÇÃO Nº55153 ORDEM DE COMPRA Nº1501 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | PRÉVIO REF. SERVIÇO TROCAR CHAVETA DO GIRA CIRCULO E TIRAR RADIADOR DA PATROLA N* 19 HW 140 REQUISIÇÃO Nº55153 ORDEM DE COMPRA Nº1501 | 920,00 | ||
| 10/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº T/239 REF. SERVIÇO TROCAR CHAVETA DO GIRA CIRCULO E TIRAR RADIADOR DA PATROLA N* 19 HW 140 REQUISIÇÃO Nº55153 ORDEM DE COMPRA Nº1501 | 920,00 | ||
| 19/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3218 PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2018 SANDRO LUIS ANSOLIN MEI - 7110 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
