| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 2605 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA ELETRÔNICA PARA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR GABINETE DO PREFEITO ORDEM COMPRA Nº1505 REQUISIÇÃO Nº55167 | 329,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA ELETRÔNICA PARA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR GABINETE DO PREFEITO ORDEM COMPRA Nº1505 REQUISIÇÃO Nº55167 | 329,00 | ||
| 13/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018989057 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA ELETRÔNICA PARA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR GABINETE DO PREFEITO ORDEM COMPRA Nº1505 REQUISIÇÃO Nº55167 | 329,00 | ||
| 18/04/2018 | Pagamento de Empenho 2605/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 329,00 | ||
| TOTAL | 329,00 | 329,00 | 329,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
