| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 2607 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1511 REQUISIÇÃO:52607 | 51,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1511 REQUISIÇÃO:52607 | 51,76 | ||
| 19/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 000/24329 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1511 REQUISIÇÃO: 52607 | 51,76 | ||
| 10/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2607/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 2290 | 51,76 | ||
| TOTAL | 51,76 | 51,76 | 51,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
