| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 2608 | Data de lançamento: | 04/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO COMPUTADOR DA SEC. DA AGRICULTURA ORDEM COMPRA Nº1512 REQUISIÇÃO Nº55175 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO COMPUTADOR DA SEC. DA AGRICULTURA ORDEM COMPRA Nº1512 REQUISIÇÃO Nº55175 | 20,00 | ||
| 13/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/018988982 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO COMPUTADOR DA SEC. DA AGRICULTURA ORDEM COMPRA Nº 1512 REQUISIÇÃO Nº 55175 | 20,00 | ||
| 17/04/2018 | Pagamento de Empenho 2608/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
