| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERRARIA TRES PARCEIROS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2637 | Data de lançamento: | 05/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE. ORDEM DE COMPRA 1545 REQUISIÇÃO 55198 | 575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE. ORDEM DE COMPRA 1545 REQUISIÇÃO 55198 | 575,00 | ||
| 18/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/019058489 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE. ORDEM DE COMPRA 1545 REQUISIÇÃO 55198 | 575,00 | ||
| 03/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2637/2018 SERRARIA TRES PARCEIROS LTDA - ME - 8941 | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
