| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2647 | Data de lançamento: | 05/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXU 4028 DESPESAS FORA DA LIICT. EM VIRTUDE DE TERMINO DE PROC. LICIT. VIGENTE. ORDEM DE COMPRA 1552 REQ. 55189 NF 2/49754; 001/170269; 001/170909; 001/171243; 001/171448; 001/172518; 001/172128; | 1.403,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXU 4028 DESPESAS FORA DA LIICT. EM VIRTUDE DE TERMINO DE PROC. LICIT. VIGENTE. ORDEM DE COMPRA 1552 REQ. 55189 NF 2/49754; 001/170269; 001/170909; 001/171243; 001/171448; 001/172518; 001/172128; | 1.403,34 | ||
| 05/04/2018 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXU 4028 DESPESAS FORA DA LIICT. EM VIRTUDE DE TERMINO DE PROC. LICIT. VIGENTE. ORDEM DE COMPRA 1552 REQ. 55189 NF 2/49754; 001/170269; 001/170909; 001/171243; 001/171448; 001/172518; 001/172128; | 1.403,34 | ||
| 13/04/2018 | Pagamento de Empenho 2647/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.403,34 | ||
| TOTAL | 1.403,34 | 1.403,34 | 1.403,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
