| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 05/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXU 4097 DESPESA FORA DA LICIT. EM VIRTUDE DE TERMINO DE PROC. LICIT. VIGENTE ORDEM DE COMPRA 1544 REQ. 55190 NF Nº 001/172612; 001/171854; 001/171224; 001/170251; | 898,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXU 4097 DESPESA FORA DA LICIT. EM VIRTUDE DE TERMINO DE PROC. LICIT. VIGENTE ORDEM DE COMPRA 1544 REQ. 55190 NF Nº 001/172612; 001/171854; 001/171224; 001/170251; | 898,62 | ||
| 05/04/2018 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IXU 4097 DESPESA FORA DA LICIT. EM VIRTUDE DE TERMINO DE PROC. LICIT. VIGENTE ORDEM DE COMPRA 1544 REQ. 55190 NF Nº 001/172612; 001/171854; 001/171224; 001/170251; | 898,62 | ||
| 13/04/2018 | Pagamento de Empenho 2648/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 898,62 | ||
| TOTAL | 898,62 | 898,62 | 898,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
