| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REUNIDAS S.A TRANSPORTES COLETIVOS |
| Número do empenho: | 2653 | Data de lançamento: | 05/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 1507 REQUISIÇÃO 55112 | 22,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | REF. PAGAMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 1507 REQUISIÇÃO 55112 | 22,10 | ||
| 05/04/2018 | REF. PAGAMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 1507 REQUISIÇÃO 55112 | 22,10 | ||
| 05/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2653/2018 REUNIDAS S.A TRANSPORTES COLETIVOS - 9644 | 22,10 | ||
| TOTAL | 22,10 | 22,10 | 22,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
