| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 2659 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PEÇAS PARA USO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1560 REQUISIÇÃO Nº55195 | 1.193,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | REFERENTE PEÇAS PARA USO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1560 REQUISIÇÃO Nº55195 | 1.193,20 | ||
| 23/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/019090445 REFERENTE PEÇAS PARA USO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1560 REQUISIÇÃO Nº 55195 | 1.193,20 | ||
| 25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2659/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 1.193,20 | ||
| TOTAL | 1.193,20 | 1.193,20 | 1.193,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
