| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 2660 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A TROCA DE PASTILHAS E FREIOS NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1559 REQUISIÇÃO Nº55197 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE A TROCA DE PASTILHAS E FREIOS NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1559 REQUISIÇÃO Nº55197 | 170,00 | ||
| 23/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1242 REFERENTE A TROCA DE PASTILHAS E FREIOS NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1559 REQUISIÇÃO Nº 55197 | 170,00 | ||
| 25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2660/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
