| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 267 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRE REQUISIÇÃO Nº 53991/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 224/2018. | 6.335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRE REQUISIÇÃO Nº 53991/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 224/2018. | 6.335,00 | ||
| 27/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA NFSe: 201800000000121 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRE REQUISIÇÃO Nº 53991/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 224/2018 | 6.335,00 | ||
| 27/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2018 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 9347 | 6.335,00 | ||
| TOTAL | 6.335,00 | 6.335,00 | 6.335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
