| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 2670 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IPD 1726 RECIBO DE RPA Nº 23 ORDEM COMPRA Nº1578 REQUISIÇ;AO Nº55246 VALOR BRUTO........ R$ 60,00 INSS(11%).......... R$ 6,60 LIQUIDO............ R$ 53,40 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IPD 1726 RECIBO DE RPA Nº 23 ORDEM COMPRA Nº1578 REQUISIÇ;AO Nº55246 VALOR BRUTO........ R$ 60,00 INSS(11%).......... R$ 6,60 LIQUIDO............ R$ 53,40 | 60,00 | ||
| 09/04/2018 | REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IPD 1726 RECIBO DE RPA Nº 23 ORDEM COMPRA Nº1578 REQUISIÇ;AO Nº55246 VALOR BRUTO........ R$ 60,00 INSS(11%).......... R$ 6,60 LIQUIDO............ R$ 53,40 | 60,00 | ||
| 16/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2670/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-MDE | 09/04/2018 | 6,60 | Lançada | |
| TOTAL | 6,60 |
