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Exercício: 2018
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2673	Data de lançamento:	09/04/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE DOC. EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/4319; 0/7215; D1/2998; 0/7243; 1/4504; 001/94; 003/3541; 1/4563; 001/109; 1/3574; 1/3615; 1/3327; D1/4119; 001/120; 1/33; 222408; 001/128 CFE ORDEM COMPRA Nº1568 REQUISIÇAO Nº55219		330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2018	REF. DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE DOC. EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/4319; 0/7215; D1/2998; 0/7243; 1/4504; 001/94; 003/3541; 1/4563; 001/109; 1/3574; 1/3615; 1/3327; D1/4119; 001/120; 1/33; 222408; 001/128 CFE ORDEM COMPRA Nº1568 REQUISIÇAO Nº55219	330,00
09/04/2018	REF. DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE DOC. EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/4319; 0/7215; D1/2998; 0/7243; 1/4504; 001/94; 003/3541; 1/4563; 001/109; 1/3574; 1/3615; 1/3327; D1/4119; 001/120; 1/33; 222408; 001/128 CFE ORDEM COMPRA Nº1568 REQUISIÇAO Nº55219		330,00
10/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2673/2018 NILTON DO AMARAL - 5298			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00