| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 2680 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERTOS DE PNEUS 1000 X 20 DO CAMINHÃO IQX 3069 CFE RECIBO DE RPA Nº15-17-20 ORDEM DE COMPRA Nº1579 REQUISIÇÃO Nº55237 BRUTO................R$ 105,00 INSS(11%)............R$ 11,55 LIQUIDO..............R$ 93,45 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | CONSERTOS DE PNEUS 1000 X 20 DO CAMINHÃO IQX 3069 CFE RECIBO DE RPA Nº15-17-20 ORDEM DE COMPRA Nº1579 REQUISIÇÃO Nº55237 BRUTO................R$ 105,00 INSS(11%)............R$ 11,55 LIQUIDO..............R$ 93,45 | 105,00 | ||
| 09/04/2018 | CONSERTOS DE PNEUS 1000 X 20 DO CAMINHÃO IQX 3069 CFE RECIBO DE RPA Nº15-17-20 ORDEM DE COMPRA Nº1579 REQUISIÇÃO Nº55237 BRUTO................R$ 105,00 INSS(11%)............R$ 11,55 LIQUIDO..............R$ 93,45 | 105,00 | ||
| 20/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2680/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 09/04/2018 | 11,55 | Lançada | |
| TOTAL | 11,55 |
