| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 2684 | Data de lançamento: | 10/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP CFE ORDEM COMPRA Nº1611 REQUISIÇAO Nº55266 | 216,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP CFE ORDEM COMPRA Nº1611 REQUISIÇAO Nº55266 | 216,88 | ||
| 11/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/9076 REFERENTE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP CFE ORDEM COMPRA Nº1611 REQUISIÇAO Nº55266 | 216,88 | ||
| 12/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2684/2018 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018 | 216,88 | ||
| TOTAL | 216,88 | 216,88 | 216,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
